info Empenho
Número
11120089/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/12/2023
Valor
R$ 310.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 010/2023-SMS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV010/2023
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/10/2023
Data Publicação
03/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.762.143,56
Valor Total
R$ 2.762.143,56
assignment Contrato
Número
010/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 3.316.634,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 310.000,00 | 1,000000 | R$ 310.000,00 |
| Total | R$ 310.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20456 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 010/2023-SMS | 29/12/2023 | 14545 | R$ 290.413,82 | |
| Total | R$ 290.413,82 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 11/12/2023 | 11120016 | R$ 19.586,18 |
| Total | R$ 19.586,18 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 290.413,82 |
| Total | R$ 290.413,82 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 010/2023-SMS | 30/01/2024 | 30010006 | R$ 290.413,82 |
| Total | R$ 290.413,82 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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