info Empenho
Número
11100110/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 1.234,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.742.865/0001-87
library_books Licitação
Número
PE23017-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2023
Data Publicação
10/03/2023
Valor Estimado
R$ 1.824.820,14
Valor Total
R$ 1.060.412,93
assignment Contrato
Número
0218/2023-SMS
Data Assinatura
13/09/2023
Vigência
15/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 6.979,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO ALIMENTAR, L-GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM SACHE. | R$ 1,43 | 300,000000 | R$ 429,00 |
| 2 | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | R$ 50,00 | 10,000000 | R$ 500,00 |
| 3 | MODULO ALIMENTAR, LIPÍDIO, PARA NUTRIÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MEDIA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. | R$ 61,00 | 5,000000 | R$ 305,00 |
| Total | R$ 1.234,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18890
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 929,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 5855 | Data Emissão: 15/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 929,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 929,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230092809997 | Chave Acesso: 23231210742865000187550010000058551000058579 | Chave Verific: 23231210742865000187550010000058551000058579 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MODULO ALIMENTAR, L-GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM SACHE. | SACHE | 300.0000 | R$ 1,43 | R$ 429,00 |
| 002 | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | LATA | 10.0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
Total Geral: R$ 929,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 929,00 |
| Total | R$ 929,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 19/01/2024 | R$ 305,00 |
| Total | R$ 305,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025. | 20/03/2024 | 20030009 | R$ 305,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 461/2022 E PMS 2022-2025. | 09/02/2024 | 09020007 | R$ 929,00 |
| Total | R$ 1.234,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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