info Empenho
Número
11100004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
11/10/2023
Valor
R$ 67.284,15
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços Mecânicos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.633.842/0001-43
library_books Licitação
Número
PE 213/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2022
Data Publicação
29/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.062.917,27
Valor Total
R$ 1.949.999,50
assignment Contrato
Número
045/2022
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2025
Valor Total
R$ 5.849.998,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 250mm | R$ 921,41 | 7,000000 | R$ 6.449,87 |
| 2 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 150mm | R$ 746,82 | 8,000000 | R$ 5.974,56 |
| 3 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 200mm | R$ 850,60 | 6,000000 | R$ 5.103,60 |
| 4 | Confecção de porca em bronze para registro de 300mm | R$ 1.551,84 | 1,750000 | R$ 2.715,72 |
| 5 | Recuperar registro de 250mm | R$ 1.939,80 | 2,000000 | R$ 3.879,60 |
| 6 | Recuperar registro de 300mm | R$ 2.424,75 | 4,000000 | R$ 9.699,00 |
| 7 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 100 de 122mm reduzida para tubo PVC DN 100 de 110mm, com material por conta da co | R$ 436,46 | 42,000000 | R$ 18.331,32 |
| 8 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 150 de 181mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 150 de 170mm | R$ 581,94 | 16,000000 | R$ 9.311,04 |
| 9 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 200 de 241mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 200 de 225mm | R$ 727,43 | 8,000000 | R$ 5.819,44 |
| Total | R$ 67.284,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15452 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 24/10/2023 | 1474 | R$ 67.284,15 | |
| Total | R$ 67.284,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 25/10/2023 | 25100004 | R$ 67.284,15 | |
| Total | R$ 67.284,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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