info Empenho
Número
11090019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/09/2017
Valor
R$ 5.716,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201617
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 41.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO MINERAL, FR C/ 100ML | R$ 1,97 | 2.000,000000 | R$ 3.949,00 |
| 2 | PROPILTIOURACIL 100MG | R$ 0,58 | 3.000,000000 | R$ 1.767,00 |
| Total | R$ 5.716,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12841
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 5.716,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 0435226 | Data Emissão: 31/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 5.716,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7129909331 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.716,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172729743485 | Chave Acesso: 31171067729178000220550010004352261986642255 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 5.716,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.716,00 |
| Total | R$ 5.716,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010044 | R$ 5.716,00 |
| Total | R$ 5.716,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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