info Empenho
Número
11020027/2020
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 4.475,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A MATERIAL ELETRICO A SER USADO NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS PRAÇAS E AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE076/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
02/07/2019
Valor Estimado
R$ 47.058,85
Valor Total
R$ 27.354,00
assignment Contrato
Número
038/2019-AMA
Data Assinatura
05/11/2019
Vigência
06/11/2019 - 06/11/2020
Valor Total
R$ 4.475,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERRUPTOR, COM PLACA CINZA, 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 4X2, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 12,50 | 40,000000 | R$ 500,00 |
| 2 | INTERRUPTOR, COM PLACA CINZA, 3 TECLAS SIMPLES 4X2, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 19,00 | 40,000000 | R$ 760,00 |
| 3 | INTERRUPTOR, 1 SECAO, DE EMBUTIR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 7,09 | 40,000000 | R$ 283,60 |
| 4 | INTERRUPTOR, 2 SECOES, COM 1 TOMADA UNIVERSAL, COM PLACA, 10A/250V, COR CINZA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 23,00 | 40,000000 | R$ 920,00 |
| 5 | INTERRUPTOR, 2 SECOES, DE EMBUTIR, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 14,87 | 40,000000 | R$ 594,80 |
| 6 | PINO PARA TOMADA, TIPO FEMEA,, PARA EXTENSAO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 6,34 | 16,000000 | R$ 101,44 |
| 7 | PINO PARA TOMADA, TIPO MACHO, PARA EXTENSAO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 4,90 | 16,000000 | R$ 78,40 |
| 8 | EXTENSAO, COM 03 TOMADAS UNIVERSAIS, 10 METROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 48,00 | 16,000000 | R$ 768,00 |
| 9 | CAIXA DE TOMADA, CONJUNTO 2 TOMADAS, 2P+T, 10A/250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 13,01 | 24,000000 | R$ 312,24 |
| 10 | ADAPTADOR, TOMADA, 2 PINOS, 3 SAIDAS, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 9,82 | 16,000000 | R$ 157,12 |
| Total | R$ 4.475,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8691 | REFERENTE A MATERIAL ELETRICO A SER USADO NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS PRAÇAS E AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 19/08/2020 | 3232 | R$ 4.475,60 | |
| Total | R$ 4.475,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A MATERIAL ELETRICO A SER USADO NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NAS PRAÇAS E AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 27/08/2020 | 27080096 | R$ 4.475,60 | |
| Total | R$ 4.475,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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