info Empenho
Número
11020015/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2016
Valor
R$ 3.868,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-1
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 154.970,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ 500G,CONCENTRADO,PERFUMADO,C/BRANQUEADOR ÓPTICO | R$ 2,60 | 1.488,000000 | R$ 3.868,80 |
| Total | R$ 3.868,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1943
Data: 29/02/2016
Valor: R$ 3.868,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 40035 | Data Emissão: 29/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 3.868,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.868,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160011326679 | Chave Acesso: 23160235043876000108550010000400351198200292 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ 500G,CONCENTRADO,PERFUMADO,C/BRANQUEADOR ÓPTICO | UNIDADE | 1488.0000 | R$ 2,60 | R$ 3.868,80 |
Total Geral: R$ 3.868,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/05/2016 | 20050084 | R$ 3.868,80 | |
| Total | R$ 3.868,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})