info Empenho
Número
10120037/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/12/2021
Valor
R$ 112.183,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N°15110002, EM RAZÃO DO AJUSTE DE FONTE ORÇAMENTÁRIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGÊNCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.252.904/0001-70
library_books Licitação
Número
PE048/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
29/03/2021
Valor Estimado
R$ 5.979.290,00
Valor Total
R$ 4.183.754,00
assignment Contrato
Número
0294/2021-SMS
Data Assinatura
05/08/2021
Vigência
05/08/2021 - 04/08/2022
Valor Total
R$ 597.930,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO (M), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES | R$ 65,99 | 1.700,000000 | R$ 112.183,00 |
| Total | R$ 112.183,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24573
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 112.183,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N°15110002, EM RAZÃO DO AJUSTE DE FONTE ORÇAMENTÁRIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGÊNCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021.
| Número: 6377 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 112.183,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 112.183,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342210230757411 | Chave Acesso: 42211218252904000170550010000063771812016524 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO (M), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM, EM LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME. CX COM 100 UNIDADES | CAIXA | 1700.0000 | R$ 65,99 | R$ 112.183,00 |
Total Geral: R$ 112.183,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 112.183,00 |
| Total | R$ 112.183,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N°15110002, EM RAZÃO DO AJUSTE DE FONTE ORÇAMENTÁRIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME PLANO DE CONTINGÊNCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021. | 24/02/2022 | 24020245 | R$ 112.183,00 |
| Total | R$ 112.183,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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