info Empenho
Número
10100102/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 10.239,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,18 | 3.220,000000 | R$ 10.239,60 |
| Total | R$ 10.239,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15179 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 26/11/2018 | 212 | R$ 9.349,20 | |
| Total | R$ 9.349,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 12/12/2018 | 12120061 | R$ 9.349,20 | |
| Total | R$ 9.349,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110076 | R$ 890,40 |
| Total | R$ 890,40 | ||
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