info Empenho
Número
10050056/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2023
Valor
R$ 682,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
009/2023-SETRAN
Data Assinatura
09/05/2023
Vigência
09/05/2023 - 08/05/2024
Valor Total
R$ 1.421,25
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | AÇÚCAR REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | R$ 3,79 | 180,000000 | R$ 682,20 |
Total | R$ 682,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6628 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 22/05/2023 | 8177 | R$ 682,20 | |
Total | R$ 682,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 30/05/2023 | 30050028 | R$ 682,20 | |
Total | R$ 682,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |