info Empenho
Número
10040012/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
10/04/2023
Valor
R$ 3.341,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS COMUNS REFERENTES A SALA COMERCIAL SITUADA NO SOBRAL SHOPPING DESTINADA AO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME DP054/2021 E CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.815.481/0001-19
library_books Licitação
Número
DP054/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 144.000,00
Valor Total
R$ 144.000,00
assignment Contrato
Número
06/2021-SEFIN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 07/06/2025
Valor Total
R$ 155.939,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. | R$ 3.341,14 | 1,000000 | R$ 3.341,14 |
| Total | R$ 3.341,14 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4834
Data: 25/04/2023
Valor: R$ 3.341,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS COMUNS REFERENTES A SALA COMERCIAL SITUADA NO SOBRAL SHOPPING DESTINADA AO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME DP054/2021 E CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.341,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.341,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 49650 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.341,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS COMUNS REFERENTES A SALA COMERCIAL SITUADA NO SOBRAL SHOPPING DESTINADA AO ESPAÇO DO CONTRIBUINTE CONFORME DP054/2021 E CONTRATO Nº 06/2021-SEFIN | 10/05/2023 | 10050033 | R$ 3.341,14 | |
| Total | R$ 3.341,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
