info Empenho
Número
10020031/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2020
Valor
R$ 12.713,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP008/2019-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 551.250,00
Valor Total
R$ 551.250,00
assignment Contrato
Número
046/2018-SEDHAS
Data Assinatura
15/03/2019
Vigência
15/03/2019 - 14/03/2020
Valor Total
R$ 254.915,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FEIJÃO DE CORDA R$ 6,20 440,000000 R$ 2.728,00
2 ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) R$ 3,60 483,000000 R$ 1.738,80
3 MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) R$ 5,50 405,000000 R$ 2.227,50
4 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G R$ 2,80 378,000000 R$ 1.058,40
5 MACARRÃO TIPO ARGOLA R$ 11,30 100,000000 R$ 1.130,00
6 MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO R$ 13,30 288,000000 R$ 3.830,40
Total R$ 12.713,10

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1303
Data: 27/02/2020
Valor: R$ 12.713,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
Número: 2468 Data Emissão: 27/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: R$ 12.713,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 12.713,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2020 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200012940136 Chave Acesso: 23200223584940000170550010000024681000124674 Chave Verific: 23-2002-23.584.940/0001-70-55-001-000.002.468-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FEIJÃO DE CORDA KILOGRAMA 440.0000 R$ 6,20 R$ 2.728,00
002 ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) KILOGRAMA 483.0000 R$ 3,60 R$ 1.738,80
003 MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) KILOGRAMA 405.0000 R$ 5,50 R$ 2.227,50
004 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G KILOGRAMA 378.0000 R$ 2,80 R$ 1.058,40
005 MACARRÃO TIPO ARGOLA KILOGRAMA 100.0000 R$ 11,30 R$ 1.130,00
006 MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO CAIXA 288.0000 R$ 13,30 R$ 3.830,40
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS 15/04/2020 15040003 R$ 12.713,10
Total R$ 12.713,10
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