info Empenho
Número
10020031/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2020
Valor
R$ 12.713,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP008/2019-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 551.250,00
Valor Total
R$ 551.250,00
assignment Contrato
Número
046/2018-SEDHAS
Data Assinatura
15/03/2019
Vigência
15/03/2019 - 14/03/2020
Valor Total
R$ 254.915,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO DE CORDA | R$ 6,20 | 440,000000 | R$ 2.728,00 |
| 2 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 3,60 | 483,000000 | R$ 1.738,80 |
| 3 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | R$ 5,50 | 405,000000 | R$ 2.227,50 |
| 4 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | R$ 2,80 | 378,000000 | R$ 1.058,40 |
| 5 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | R$ 11,30 | 100,000000 | R$ 1.130,00 |
| 6 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | R$ 13,30 | 288,000000 | R$ 3.830,40 |
| Total | R$ 12.713,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE. | 27/02/2020 | 2468 | cancel | R$ 12.713,10 |
| Total | R$ 0,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS | 15/04/2020 | 15040003 | R$ 12.713,10 |
| Total | R$ 12.713,10 | ||
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