info Empenho
Número
09120036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/12/2021
Valor
R$ 45.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO DE Nº 434/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.957.463/0001-08
library_books Licitação
Número
PE105/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2020
Data Publicação
21/08/2020
Valor Estimado
R$ 4.391.400,00
Valor Total
R$ 2.198.400,00
assignment Contrato
Número
0434/2020-SAUDE
Data Assinatura
25/11/2020
Vigência
25/11/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 1.163.635,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | R$ 45.800,00 | 1,000000 | R$ 45.800,00 |
| Total | R$ 45.800,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2022 | R$ 45.800,00 |
| Total | R$ 45.800,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO DE Nº 434/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/03/2022 | 18030045 | R$ 45.800,00 |
| Total | R$ 45.800,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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