info Empenho
Número
09110031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/11/2017
Valor
R$ 738,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO DE ZOONOSES NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
065/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
25/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 59.978,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 147,78 | 5,000000 | R$ 738,90 |
| Total | R$ 738,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16007
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 738,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 2761 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 738,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 738,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077300088 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000027611004006905 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 738,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 738,90 |
| Total | R$ 738,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO DE ZOONOSES NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 23/03/2018 | 23030110 | R$ 738,90 |
| Total | R$ 738,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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