info Empenho
Número
09090028/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/09/2016
Valor
R$ 735,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015013
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 90.334,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX C/50 AMP | R$ 0,49 | 1.500,000000 | R$ 735,00 |
| Total | R$ 735,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16557
Data: 27/09/2016
Valor: R$ 735,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 208265 | Data Emissão: 27/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 735,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1692657820 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 735,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160049928733 | Chave Acesso: 26160908778201000126550010002082651002082657 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX C/50 AMP | AMP | 1500.0000 | R$ 0,49 | R$ 735,00 |
Total Geral: R$ 735,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/10/2016 | 27100048 | R$ 735,00 | |
| Total | R$ 735,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})