info Empenho
Número
09090004/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2019
Valor
R$ 4.250,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF3123, NAS LOCALIDADES DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSE PARENTE PRADO/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAÇÃO/ESC CARLOS JEREISATI/MOSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE V | R$ 2,20 | 1.932,000000 | R$ 4.250,40 |
| Total | R$ 4.250,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15176
Data: 22/10/2019
Valor: R$ 4.065,60
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF3123, NAS LOCALIDADES DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSE PARENTE PRADO/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAÇÃO/ESC CARLOS JEREISATI/MOSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
| Número: 32 | Data Emissão: 22/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 4.065,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.065,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4F8CYH9PLJRJ | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE V | UNIDADE | 1848.0000 | R$ 2,20 | R$ 4.065,60 |
Total Geral: R$ 4.065,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF3123, NAS LOCALIDADES DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSE PARENTE PRADO/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAÇÃO/ESC CARLOS JEREISATI/MOSENHOR JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 27/11/2019 | 27110027 | R$ 4.065,60 | |
| Total | R$ 4.065,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120195 | R$ 184,80 |
| Total | R$ 184,80 | ||
