info Empenho
Número
09080036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
09/08/2021
Valor
R$ 50.772,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE078/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.126.832,60
Valor Total
R$ 518.544,55
assignment Contrato
Número
36/2021-SEINFRA
Data Assinatura
09/08/2021
Vigência
09/08/2021 - 09/08/2022
Valor Total
R$ 50.772,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 28,00 | 1.600,000000 | R$ 44.800,00 |
| 2 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | R$ 2,03 | 2.400,000000 | R$ 4.872,00 |
| 3 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | R$ 1,10 | 1.000,000000 | R$ 1.100,00 |
| Total | R$ 50.772,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19237
Data: 15/10/2021
Valor: R$ 12.702,50
Descrição / Justificativa: REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021
| Número: 3301 | Data Emissão: 15/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 12.702,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.702,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210067425033 | Chave Acesso: 23211000387532000123550000000033011000330141 | Chave Verific: 23-2110-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.301-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 360.0000 | R$ 28,00 | R$ 10.080,00 |
| 002 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | QUILOGRAMA | 1000.0000 | R$ 1,10 | R$ 1.100,00 |
| 003 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | QUILOGRAMA | 750.0000 | R$ 2,03 | R$ 1.522,50 |
Cód. Liquidação: 15851
Data: 14/09/2021
Valor: R$ 26.159,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021
| Número: 3288 | Data Emissão: 14/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 26.159,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.159,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210059115962 | Chave Acesso: 23210900387532000123550000000032881000328836 | Chave Verific: 23-2109-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.288-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 840.0000 | R$ 28,00 | R$ 23.520,00 |
| 002 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | QUILOGRAMA | 1300.0000 | R$ 2,03 | R$ 2.639,00 |
Cód. Liquidação: 21374
Data: 29/11/2021
Valor: R$ 3.360,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021
| Número: 3310 | Data Emissão: 29/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 3.360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210080355268 | Chave Acesso: 23211100387532000123550000000033101000331035 | Chave Verific: 23-2111-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.310-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 120.0000 | R$ 28,00 | R$ 3.360,00 |
Total Geral: R$ 42.221,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021 | 14/12/2021 | 14120024 | R$ 3.360,00 | |
| REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021 | 25/11/2021 | 25110011 | R$ 12.702,50 | |
| REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021 | 29/09/2021 | 29090013 | R$ 26.159,00 | |
| Total | R$ 42.221,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 24/01/2022 | R$ 8.540,35 |
| Total | R$ 8.540,35 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM OBJET. CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA EST.DA SEINFRA CONT. Nº36/2021-SEINFRA,, PE Nº078/2021 | 22/02/2022 | 22020002 | R$ 8.540,35 |
| Total | R$ 8.540,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 10,15 |
| Total | R$ 10,15 | |
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