info Empenho
Número
09070025/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/07/2018
Valor
R$ 5.162,19
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS , DEMANUTENCAO, NA ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L | R$ 71,62 | 3,000000 | R$ 214,86 |
| 2 | TEXTURA ACRILICA CORES VARIADAS 18L | R$ 82,98 | 5,000000 | R$ 414,90 |
| 3 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 24,46 | 3,000000 | R$ 73,38 |
| 4 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 227,10 | 5,000000 | R$ 1.135,50 |
| 5 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 34,94 | 5,000000 | R$ 174,70 |
| 6 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 69,88 | 10,000000 | R$ 698,80 |
| 7 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 244,57 | 5,000000 | R$ 1.222,85 |
| 8 | THINNER PARA TINTA ESMALTE DE 1L | R$ 7,86 | 20,000000 | R$ 157,20 |
| 9 | TINTA ACRILICA PARA PISA 18 L CORES VARIADAS | R$ 131,02 | 5,000000 | R$ 655,10 |
| 10 | TINTA FOSCO PARA TETO BRANCO NEVE 18 L | R$ 82,98 | 5,000000 | R$ 414,90 |
| Total | R$ 5.162,19 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9134
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 5.162,19
Descrição / Justificativa:
| Número: 3536 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 5.162,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.162,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180043019929 | Chave Acesso: 23180741562372000199550000000035361000353605 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.162,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS , DEMANUTENCAO, NA ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 05/09/2018 | 05090062 | R$ 5.162,19 | |
| Total | R$ 5.162,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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