info Empenho
Número
09060012/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
09/06/2017
Valor
R$ 123.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO DE 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADOS A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | R$ 2.065,00 | 60,000000 | R$ 123.900,00 |
| Total | R$ 123.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6683
Data: 12/06/2017
Valor: R$ 49.436,10
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO DE 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADOS A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
| Número: 7303 | Data Emissão: 12/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 49.436,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.436,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170033673574 | Chave Acesso: 23170604420916000828550010000073031872766670 | Chave Verific: 23-1706-04.420.916/0008-28-55-001-000.007.303-187. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6684
Data: 21/06/2017
Valor: R$ 51.439,15
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICAO DE 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADOS A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
| Número: 7330 | Data Emissão: 21/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 51.439,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.439,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035616466 | Chave Acesso: 23170604420916000828550010000073301720274063 | Chave Verific: 23-1706-04.420.916/0008-28-55-001-000.007.330-172. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.875,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO DE 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADOS A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 13/07/2017 | 13070002 | R$ 49.436,10 | |
| DESP. REF. A AQUISICAO DE 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADOS A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 13/07/2017 | 13070001 | R$ 51.439,15 | |
| Total | R$ 100.875,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/11/2017 | 01110074 | R$ 23.024,75 |
| Total | R$ 23.024,75 | ||
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