insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
10/04/2017
Data Realização
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
Objeto
FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 02010251/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2018 | R$ 6.534,37 |
| 01020002/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2018 | R$ 309.750,00 |
| 02010252/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2018 | R$ 75.909,30 |
| 02040246/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/04/2018 | R$ 41.250,44 |
| 20040018/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/04/2018 | R$ 81.794,65 |
| 20040019/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/04/2018 | R$ 12.614,38 |
| 13040058/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/04/2018 | R$ 78.470,00 |
| 02050471/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2018 | R$ 11.009,50 |
| 02050473/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2018 | R$ 33.199,36 |
| 19050018/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/05/2017 | R$ 111.633,80 |
| 17050022/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/05/2017 | R$ 37.212,00 |
| 12060024/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2017 | R$ 40.044,48 |
| 01060430/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2017 | R$ 117.085,50 |
| 09060012/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/06/2017 | R$ 100.875,25 |
| 06070003/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/07/2017 | R$ 48.795,95 |
| 17070004/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/07/2017 | R$ 9.550,50 |
| 17070005/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/07/2017 | R$ 27.661,50 |
| 26070004/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/07/2017 | R$ 49.477,40 |
| 08080021/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/08/2017 | R$ 242.596,20 |
| 01090068/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2017 | R$ 201.729,85 |
| 02100021/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2017 | R$ 206.500,00 |
| 01110167/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2017 | R$ 237.475,00 |
| 28110007/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 28/11/2017 | R$ 49.560,00 |
| 23 Registros | Total R$ 2.130.729,43 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/2017-004.17 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/05/2017 | 26/05/2017 - 29/06/2018 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.662.425,00 | visibility |
| 024/2017-005.17 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/05/2017 | 16/05/2017 - 31/12/2017 | I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | R$ 149.900,00 | visibility |
| 2 Registros | Total R$ 1.812.325,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | 04.420.916/0008-28 | (85) 3384-4030 |
| I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | 20.379.503/0001-27 | (88) 3111-3399 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | Bens de Consumo | PÓ DE PEDRA | 360,00 | 31,23 | R$ 11.242,80 |
| 16203 | Bens de Consumo | BRITA 3/4 | 720,00 | 60,29 | R$ 43.408,80 |
| 54744 | Bens de Consumo | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | 585,00 | 2.065,00 | R$ 1.208.025,00 |
| 56500 | Bens de Consumo | ASFALTO DILUIDO (CM 30) | 40,00 | 3.100,00 | R$ 124.000,00 |
| 61039 | Bens de Consumo | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 200,00 | 1.652,00 | R$ 330.400,00 |
| 61040 | Bens de Consumo | BRITA 3/8 (ZERO) | 720,00 | 60,29 | R$ 43.408,80 |
| 61041 | Bens de Consumo | AREIA FINA | 360,00 | 37,71 | R$ 13.575,60 |
| 61042 | Bens de Consumo | FILLER (PÓ CALCAREO) | 3.750,00 | 0,21 | R$ 789,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PP024/2017 | Edital | PP024-2017.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_EDITAL | Edital | PP024-2017_SECOMP_EDITAL.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Cotação de Preços | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Cotação de Preços.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Parecer Jurídico | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Parecer Jurídico.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Publicações | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Publicações.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Ata da Sessão | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Ata da Sessão.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Mapa Comparativo | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Mapa Comparativo.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA | Anexo | PP024-2017_SECOMP_TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Ato Adjudicação | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Ato Adjudicação.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Parecer Conclusivo | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Parecer Conclusivo.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Ato Homologação | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Ato Homologação.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Propostas | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Propostas.pdf |
| PP024-2017_SECOMP_Proposta Readequadas | Anexo | PP024-2017_SECOMP_Proposta Readequadas.pdf |
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