info Empenho
Número
09020010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/02/2022
Valor
R$ 6.680,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 406/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE102/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2020
Data Publicação
18/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.610.407,40
Valor Total
R$ 918.683,20
assignment Contrato
Número
0406/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
05/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 173.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | R$ 16,70 | 400,000000 | R$ 6.680,00 |
| Total | R$ 6.680,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2368
Data: 03/03/2022
Valor: R$ 6.680,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 406/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 201580 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 6.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.680,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012188892 | Chave Acesso: 23220305329222000176550010002015801002015850 | Chave Verific: 23220305329222000176550010002015801002015850 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | LITRO | 400.0000 | R$ 16,70 | R$ 6.680,00 |
Total Geral: R$ 6.680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 406/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040035 | R$ 6.680,00 | |
| Total | R$ 6.680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
