info Empenho
Número
09020001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
09/02/2023
Valor
R$ 2.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.620.282/0001-13
library_books Licitação
Número
PE 202/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2022
Data Publicação
09/12/2021
Valor Estimado
R$ 257.222,50
Valor Total
R$ 132.760,50
assignment Contrato
Número
018/2022
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 5.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | União em polipropileno para tubo PEAD 20mm | R$ 2,75 | 1.000,000000 | R$ 2.750,00 |
| Total | R$ 2.750,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1946
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 2.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
| Número: 2224 | Data Emissão: 14/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 2.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135230237655431 | Chave Acesso: 35230226620282000113550010000022241600142028 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | União em polipropileno para tubo PEAD 20mm | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 2,75 | R$ 2.750,00 |
Total Geral: R$ 2.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.NF 2224 | 09/03/2023 | 09030006 | R$ 2.750,00 | |
| Total | R$ 2.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})