info Empenho
Número
09020001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
09/02/2023
Valor
R$ 2.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.620.282/0001-13
library_books Licitação
Número
PE 202/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2022
Data Publicação
09/12/2021
Valor Estimado
R$ 257.222,50
Valor Total
R$ 132.760,50
assignment Contrato
Número
018/2022
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 5.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | União em polipropileno para tubo PEAD 20mm | R$ 2,75 | 1.000,000000 | R$ 2.750,00 |
| Total | R$ 2.750,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 01/03/2023 | 2224 | R$ 2.750,00 | |
| Total | R$ 2.750,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.NF 2224 | 09/03/2023 | 09030006 | R$ 2.750,00 | |
| Total | R$ 2.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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