info Empenho
Número
08100025/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2015
Valor
R$ 8.283,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.418.972/0001-14
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015081
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 8.283,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | R$ 0,50 | 300,000000 | R$ 150,00 |
| 2 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 | R$ 0,44 | 100,000000 | R$ 44,00 |
| 3 | LUVA PROC. EXTRA PEQUENO N/EST. CX COM 100 UND | R$ 16,17 | 500,000000 | R$ 8.089,90 |
| Total | R$ 8.283,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20763
Data: 16/11/2015
Valor: R$ 8.283,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 6807 | Data Emissão: 16/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 8.283,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.283,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 06674 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063208769 | Chave Acesso: 23151105418972000114550010000068071000068079 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,50 | R$ 150,00 |
| 002 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,44 | R$ 44,00 |
| 003 | LUVA PROC. EXTRA PEQUENO N/EST. CX COM 100 UND | CAIXA | 500.0000 | R$ 16,17 | R$ 8.089,90 |
Total Geral: R$ 8.283,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.283,90 |
| Total | R$ 8.283,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/03/2016 | 21030135 | R$ 8.283,90 |
| Total | R$ 8.283,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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