info Empenho
Número
08100023/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2015
Valor
R$ 3.339,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015021
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
30/04/2015 - 30/04/2016
Valor Total
R$ 3.840,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | R$ 4,77 | 700,000000 | R$ 3.339,00 |
| Total | R$ 3.339,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18424
Data: 22/10/2015
Valor: R$ 1.863,16
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 34465 | Data Emissão: 22/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 1.863,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.863,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150058119275 | Chave Acesso: 23151009423609000148550010000344651000344654 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | LITRO | 558.0000 | R$ 3,34 | R$ 1.863,16 |
Cód. Liquidação: 19582
Data: 10/11/2015
Valor: R$ 367,29
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 34716 | Data Emissão: 10/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 367,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 367,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061868427 | Chave Acesso: 23151109423609000148550010000347161000347160 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | LITRO | 110.0000 | R$ 3,34 | R$ 367,29 |
Total Geral: R$ 2.230,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/12/2015 | 10120001 | R$ 367,29 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/11/2015 | 20110195 | R$ 1.863,16 | |
| Total | R$ 2.230,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2016 | R$ 838,09 |
| Total | R$ 838,09 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/02/2016 | 12020059 | R$ 838,09 |
| Total | R$ 838,09 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 270,46 |
| Total | R$ 270,46 | |
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