info Empenho
Número
08060020/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2021
Valor
R$ 856,20
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
019/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/05/2021
Vigência
17/05/2021 - 16/05/2022
Valor Total
R$ 2.521,85

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. R$ 1,30 50,000000 R$ 65,00
2 VASSOURA DE ESPANAR TETO, HASTE MADEIRA 3M, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. R$ 12,25 6,000000 R$ 73,50
3 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. R$ 1,05 20,000000 R$ 21,00
4 PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. R$ 3,63 10,000000 R$ 36,30
5 VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. R$ 11,83 20,000000 R$ 236,60
6 SACO P/LIXO PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200L. PCT C/100 UND R$ 21,19 20,000000 R$ 423,80
Total R$ 856,20

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12676
Data: 28/07/2021
Valor: R$ 856,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADO AOS CRAS
Número: 3793 Data Emissão: 27/07/2021 Doc. Ref.: 202107 Valor Bruto: R$ 856,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 856,20
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2021 N° do CGF do Emitente: 2584409 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210046005870 Chave Acesso: 23210713298511000183550010000037931005233228 Chave Verific: 23210713298511000183550010000037931005233228 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE 10.0000 R$ 3,63 R$ 36,30
002 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. PACOTE 20.0000 R$ 1,05 R$ 21,00
003 VASSOURA DE ESPANAR TETO, HASTE MADEIRA 3M, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE 6.0000 R$ 12,25 R$ 73,50
004 VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. UNIDADE 20.0000 R$ 11,83 R$ 236,60
005 SACO P/LIXO PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200L. PCT C/100 UND PACOTE 20.0000 R$ 21,19 R$ 423,80
006 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. UNIDADE 50.0000 R$ 1,30 R$ 65,00
Total Geral: R$ 856,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADO AOS CRAS 11/08/2021 11080036   R$ 856,20
Total R$ 856,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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