info Empenho
Número
08060015/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2016
Valor
R$ 1.023,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
1622015-1
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 154.385,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 104 PÁGINAS | R$ 6,93 | 30,000000 | R$ 207,90 |
| 2 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 17,00 | 48,000000 | R$ 816,00 |
| Total | R$ 1.023,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9795
Data: 28/06/2016
Valor: R$ 1.023,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 40383 | Data Emissão: 28/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 1.023,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.023,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160035923258 | Chave Acesso: 23160635043876000108550010000403831390922460 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 104 PÁGINAS | UNIDADE | 30.0000 | R$ 6,93 | R$ 207,90 |
| 002 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | UNIDADE | 48.0000 | R$ 17,00 | R$ 816,00 |
Total Geral: R$ 1.023,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/08/2016 | 04080067 | R$ 1.023,90 | |
| Total | R$ 1.023,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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