info Empenho
Número
08050045/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2025
Valor
R$ 90.052,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 27/08/2026
Valor Total
R$ 3.151.362,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 21.964,000000 | R$ 90.052,40 |
| Total | R$ 90.052,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9558
Data: 11/07/2025
Valor: R$ 64.648,18
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1533 | Data Emissão: 02/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 64.648,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.648,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: p82mz9cyj4gtri5xd3hfwun7qav | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 15767.8488 | R$ 4,10 | R$ 64.648,18 |
Cód. Liquidação: 9804
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 11.268,18
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1542 | Data Emissão: 17/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 11.268,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.268,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ki8ow4fcbjy65duz9heapgxvn2l | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 2748.3366 | R$ 4,10 | R$ 11.268,18 |
Cód. Liquidação: 11645
Data: 26/08/2025
Valor: R$ 2.343,97
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1558 | Data Emissão: 19/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 2.343,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.343,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sia2lvbqp39chzrnm67wygotkdu | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 571.7000 | R$ 4,10 | R$ 2.343,97 |
Cód. Liquidação: 16397
Data: 14/11/2025
Valor: R$ 2.445,03
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1588 | Data Emissão: 11/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 2.445,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.445,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zrviw9c4geqkh7n5djs2ymlt6p8 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 596.3488 | R$ 4,10 | R$ 2.445,03 |
Total Geral: R$ 80.705,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/11/2025 | 06110023 | R$ 2.343,97 | |
| SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/11/2025 | 06110024 | R$ 11.268,18 | |
| Total | R$ 13.612,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de empenho. | 18/11/2025 | 18110003 | R$ 9.347,04 |
| Total | R$ 9.347,04 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 67.093,21 |
| Total | R$ 67.093,21 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/04/2026 | 24040005 | R$ 2.445,03 |
| SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/02/2026 | 11020001 | R$ 64.648,18 |
| Total | R$ 67.093,21 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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