info Empenho
Número
08050009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2024
Valor
R$ 6.720,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0032/2024-SMS
Data Assinatura
29/01/2024
Vigência
05/02/2024 - 04/02/2025
Valor Total
R$ 19.200,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,32 | 21.000,000000 | R$ 6.720,00 |
| Total | R$ 6.720,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8259
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 6.720,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10073 | Data Emissão: 24/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 6.720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240046047689 | Chave Acesso: 26240529868059000188550010000100731115222444 | Chave Verific: 26240529868059000188550010000100731115222444 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 21000.0000 | R$ 0,32 | R$ 6.720,00 |
Total Geral: R$ 6.720,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/07/2024 | 26070027 | R$ 6.720,00 | |
| Total | R$ 6.720,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})