info Empenho
Número
08040086/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/04/2024
Valor
R$ 2.997,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 227/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 479.980,80
Valor Total
R$ 309.703,20
assignment Contrato
Número
0227/2023-SMS
Data Assinatura
25/09/2023
Vigência
26/09/2023 - 25/09/2024
Valor Total
R$ 45.924,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDOCAÍNA (CLORIDRATO), FRASCO/AMPOLA 20ML, 2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 6,66 | 450,000000 | R$ 2.997,00 |
| Total | R$ 2.997,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6464
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 2.997,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 227/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 9727 | Data Emissão: 27/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 2.997,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.997,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240036914668 | Chave Acesso: 26240429868059000188550010000097271421293565 | Chave Verific: 26240429868059000188550010000097271421293565 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIDOCAÍNA (CLORIDRATO), FRASCO/AMPOLA 20ML, 2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 450.0000 | R$ 6,66 | R$ 2.997,00 |
Total Geral: R$ 2.997,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 227/2023 E PMS 2022-2025. | 31/07/2024 | 31070042 | R$ 2.997,00 | |
| Total | R$ 2.997,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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