info Empenho
Número
08040016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2022
Valor
R$ 150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE TRABALHO ARTICULAÇÃO DO CUIDADO PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANCHE. | R$ 10,00 | 15,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7153
Data: 27/05/2022
Valor: R$ 150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE TRABALHO ARTICULAÇÃO DO CUIDADO PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 250 | Data Emissão: 26/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220032333614 | Chave Acesso: 23220511054102000106550010000002501300407716 | Chave Verific: 23220511054102000106550010000002501300407716 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LANCHE. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
Total Geral: R$ 150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE TRABALHO ARTICULAÇÃO DO CUIDADO PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/07/2022 | 01070020 | R$ 150,00 | |
| Total | R$ 150,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
