info Empenho
Número
08040011/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2015
Valor
R$ 4.894,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PREGADOR DE ROUPAS R$ 1,68 200,000000 R$ 336,00
2 BALDE PLASTICO 10L R$ 2,65 100,000000 R$ 265,00
3 VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) R$ 1,53 50,000000 R$ 76,50
4 ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML R$ 2,64 240,000000 R$ 633,60
5 BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT R$ 23,50 50,000000 R$ 1.175,00
6 PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO R$ 3,26 50,000000 R$ 163,00
7 BACIA PLASTICA 30 L R$ 8,00 30,000000 R$ 240,00
8 VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA R$ 3,22 50,000000 R$ 161,00
9 CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L R$ 3,60 20,000000 R$ 72,00
10 RODO DUPLO 60CM R$ 17,72 100,000000 R$ 1.772,00
Total R$ 4.894,10

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7005
Data: 12/05/2015
Valor: R$ 3.122,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Número: 6139 Data Emissão: 12/05/2015 Doc. Ref.: 201505 Valor Bruto: R$ 3.122,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.122,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2015 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150024785044 Chave Acesso: 23150512337358000193550010000061391000061397 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PREGADOR DE ROUPAS PACOTE 200.0000 R$ 1,68 R$ 336,00
002 BALDE PLASTICO 10L UNIDADE 100.0000 R$ 2,65 R$ 265,00
003 VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) UNIDADE 50.0000 R$ 1,53 R$ 76,50
004 ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML UNIDADE 240.0000 R$ 2,64 R$ 633,60
005 BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT UNIDADE 50.0000 R$ 23,50 R$ 1.175,00
006 PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO UNIDADE 50.0000 R$ 3,26 R$ 163,00
007 BACIA PLASTICA 30 L UNIDADE 30.0000 R$ 8,00 R$ 240,00
008 VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA UNIDADE 50.0000 R$ 3,22 R$ 161,00
009 CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L UNIDADE 20.0000 R$ 3,60 R$ 72,00
Cód. Liquidação: 7127
Data: 12/05/2015
Valor: R$ 1.772,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Número: 6143 Data Emissão: 12/05/2015 Doc. Ref.: 201505 Valor Bruto: R$ 1.772,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.772,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2015 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150024904672 Chave Acesso: 23150512337358000193550010000061431000061438 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 RODO DUPLO 60CM UNIDADE 100.0000 R$ 17,72 R$ 1.772,00
Total Geral: R$ 4.894,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11/06/2015 11060220   R$ 3.122,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 11/06/2015 11060218   R$ 1.772,00
Total R$ 4.894,10
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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