info Empenho
Número
08040011/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2015
Valor
R$ 4.894,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,68 | 200,000000 | R$ 336,00 |
| 2 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 2,65 | 100,000000 | R$ 265,00 |
| 3 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,53 | 50,000000 | R$ 76,50 |
| 4 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,64 | 240,000000 | R$ 633,60 |
| 5 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 23,50 | 50,000000 | R$ 1.175,00 |
| 6 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 3,26 | 50,000000 | R$ 163,00 |
| 7 | BACIA PLASTICA 30 L | R$ 8,00 | 30,000000 | R$ 240,00 |
| 8 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 3,22 | 50,000000 | R$ 161,00 |
| 9 | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | R$ 3,60 | 20,000000 | R$ 72,00 |
| 10 | RODO DUPLO 60CM | R$ 17,72 | 100,000000 | R$ 1.772,00 |
| Total | R$ 4.894,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7005 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 12/05/2015 | 6139 | R$ 3.122,10 | |
| 7127 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 12/05/2015 | 6143 | R$ 1.772,00 | |
| Total | R$ 4.894,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11/06/2015 | 11060220 | R$ 3.122,10 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11/06/2015 | 11060218 | R$ 1.772,00 | |
| Total | R$ 4.894,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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