info Empenho
Número
08020022/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2023
Valor
R$ 206,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades das Vilas Olímpicas Norte e Sul desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
045/2022-SECJEL
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 1.154,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | R$ 8,46 | 12,000000 | R$ 101,52 |
| 2 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,03 | 15,000000 | R$ 105,45 |
| Total | R$ 206,97 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3611
Data: 31/03/2023
Valor: R$ 206,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades das Vilas Olímpicas Norte e Sul desta secretaria
| Número: 4545 | Data Emissão: 29/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 206,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 206,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230021393170 | Chave Acesso: 23230313298511000183550010000045451006605825 | Chave Verific: 23230313298511000183550010000045451006605825 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS: LARGURA 50CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 8,46 | R$ 101,52 |
| 002 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 7,03 | R$ 105,45 |
Total Geral: R$ 206,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades das Vilas Olímpicas Norte e Sul desta secretaria | 28/04/2023 | 28040026 | R$ 206,97 | |
| Total | R$ 206,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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