info Empenho
Número
08020015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 1.773,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE142/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 1.293.732,00
Valor Total
R$ 533.400,00
assignment Contrato
Número
0005/2022-SMS
Data Assinatura
10/01/2022
Vigência
10/01/2022 - 09/01/2023
Valor Total
R$ 139.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 5,73 | 100,000000 | R$ 573,00 |
| 2 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | R$ 6,00 | 200,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.773,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6045
Data: 29/04/2022
Valor: R$ 1.773,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 1751 | Data Emissão: 26/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.773,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.773,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jfyrtwqnb | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21 CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLC C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | SERVIÇO | 100.0000 | R$ 5,73 | R$ 573,00 |
| 002 | SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSO, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFFSET 56G, BLOCO C/100 FOLHAS. (ARTES DIVERSAS). | SERVIÇO | 200.0000 | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
Total Geral: R$ 1.773,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/07/2022 | 08070248 | R$ 1.773,00 | |
| Total | R$ 1.773,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
