info Empenho
Número
08020009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 3.432,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL MED HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE050/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2021
Data Publicação
24/03/2021
Valor Estimado
R$ 521.632,70
Valor Total
R$ 201.455,30
assignment Contrato
Número
0004/2022-SMS
Data Assinatura
07/01/2022
Vigência
07/01/2022 - 23/09/2022
Valor Total
R$ 3.432,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO POR: FRASCO COM CAPACIDADE DE 250 ML, EM PLÁSTICO, TRANSLÚCIDO, COM INDICAÇÃO DE NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO. | R$ 14,30 | 240,000000 | R$ 3.432,00 |
| Total | R$ 3.432,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4286
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 3.432,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3671 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.432,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.432,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017417833 | Chave Acesso: 23220319659691000168550010000036711609084722 | Chave Verific: 23220319659691000168550010000036711609084722 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO POR: FRASCO COM CAPACIDADE DE 250 ML, EM PLÁSTICO, TRANSLÚCIDO, COM INDICAÇÃO DE NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO. | UNIDADE | 240.0000 | R$ 14,30 | R$ 3.432,00 |
Total Geral: R$ 3.432,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 22060098 | R$ 3.432,00 | |
| Total | R$ 3.432,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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