info Empenho
Número
08020006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2024
Valor
R$ 44.667,82
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023. CONTRATO N° 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 202
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV013/2023
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 24.242.805,36
Valor Total
R$ 48.485.610,72
assignment Contrato
Número
013/2023-SMS
Data Assinatura
27/11/2023
Vigência
27/11/2023 - 26/11/2024
Valor Total
R$ 24.936.105,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 44.667,82 | 1,000000 | R$ 44.667,82 |
| Total | R$ 44.667,82 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2688
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 44.667,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023. CONTRATO N° 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 202
| Número: 16473 | Data Emissão: 21/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 44.667,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.667,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nrvzexwt374i9cmqagfh86ld2ju | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44.667,82 | R$ 44.667,82 |
Total Geral: R$ 44.667,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023. CONTRATO N° 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 202 | 02/04/2024 | 02040055 | R$ 44.667,82 | |
| Total | R$ 44.667,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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