info Empenho
Número
07100002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
07/10/2019
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1.730.986,62 | 1,000000 | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18233
Data: 04/12/2019
Valor: R$ 386,49
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 386,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 386,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14196
Data: 10/10/2019
Valor: R$ 179,09
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 179,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15615
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 1.834,42
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.834,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.834,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 20/12/2019 | 20120430 | R$ 386,49 | |
| Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 14/11/2019 | 14110365 | R$ 525,50 | |
| Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 14/11/2019 | 14110364 | R$ 1.308,92 | |
| Empenho complementar ao de n 27050005 referente a gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 17/10/2019 | 17100068 | R$ 179,09 | |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
