info Empenho
Número
07080053/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 6.720,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0032/2024-SMS
Data Assinatura
29/01/2024
Vigência
05/02/2024 - 04/02/2025
Valor Total
R$ 19.200,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,32 | 21.000,000000 | R$ 6.720,00 |
Total | R$ 6.720,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13199 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025. | 06/09/2024 | 12347 | R$ 5.875,20 | |
14978 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025. | 03/10/2024 | 12739 | R$ 844,80 | |
Total | R$ 6.720,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025. | 18/10/2024 | 18100030 | R$ 844,80 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E PMS 2022-2025. | 02/10/2024 | 02100003 | R$ 5.875,20 | |
Total | R$ 6.720,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |