info Empenho
Número
07080035/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 14.980,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.504.392,00
Valor Total
R$ 631.581,00
assignment Contrato
Número
0044/2024-SMS
Data Assinatura
01/02/2024
Vigência
06/02/2024 - 05/02/2025
Valor Total
R$ 62.916,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | R$ 14,98 | 1.000,000000 | R$ 14.980,00 |
| Total | R$ 14.980,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15503
Data: 11/10/2024
Valor: R$ 14.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 7803 | Data Emissão: 09/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 14.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240054919061 | Chave Acesso: 23241026383079000170550010000078031000078349 | Chave Verific: 23241026383079000170550010000078031000078349 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 1000.0000 | R$ 14,98 | R$ 14.980,00 |
Total Geral: R$ 14.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E PMS 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100079 | R$ 14.980,00 | |
| Total | R$ 14.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})