info Empenho
Número
07070021/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2017
Valor
R$ 2.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE040/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/11/2016
Data Publicação
27/10/2016
Valor Estimado
R$ 696.627,14
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
0402016013
Data Assinatura
11/01/2017
Vigência
11/01/2017 - 11/01/2018
Valor Total
R$ 100.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBAMAZEPINA 2% FR 100ML | R$ 5,50 | 300,000000 | R$ 1.650,00 |
| 2 | RISPERIDONA 3MG | R$ 0,30 | 3.000,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 2.550,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9009
Data: 02/08/2017
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 229007 | Data Emissão: 02/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1790402501 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170041334508 | Chave Acesso: 26170808778201000126550010002290071002290077 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 15039
Data: 13/11/2017
Valor: R$ 1.650,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 237581 | Data Emissão: 13/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1713745770 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170061947815 | Chave Acesso: 26171108778201000126550010002375811002375818 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/09/2017 | 01090021 | R$ 900,00 | |
| Total | R$ 900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.650,00 |
| Total | R$ 1.650,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030115 | R$ 1.650,00 |
| Total | R$ 1.650,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})