info Empenho
Número
07070006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 184,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº 210/2021-SEPLAG e Contrato nº 039/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
0039/2022-SEUMA
Data Assinatura
01/06/2022
Vigência
01/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 184,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,40 | 20,000000 | R$ 48,00 |
| 2 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 6,80 | 20,000000 | R$ 136,00 |
| Total | R$ 184,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13938 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº 210/2021-SEPLAG e Contrato nº 039/2022-SEUMA. | 12/09/2022 | 7882 | R$ 184,00 | |
| Total | R$ 184,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº 210/2021-SEPLAG e Contrato nº 039/2022-SEUMA. | 30/09/2022 | 30090018 | R$ 184,00 | |
| Total | R$ 184,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})