info Empenho
Número
07030063/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2019
Valor
R$ 1.991,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES-VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
028/2019-SMS
Data Assinatura
18/02/2019
Vigência
18/02/2019 - 17/02/2020
Valor Total
R$ 59.756,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 165,99 | 12,000000 | R$ 1.991,88 |
| Total | R$ 1.991,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6258
Data: 30/05/2019
Valor: R$ 1.991,88
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES-VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4531 | Data Emissão: 28/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.991,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.991,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190033407454 | Chave Acesso: 23190503562872000131550010000045311191627281 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 100L | MIL | 12.0000 | R$ 165,99 | R$ 1.991,88 |
Total Geral: R$ 1.991,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PREVENCAO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES-VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070049 | R$ 1.991,88 | |
| Total | R$ 1.991,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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