info Empenho
Número
06120140/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 20.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2024
Valor Total
R$ 2.052.050,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 5.000,000000 | R$ 20.500,00 |
Total | R$ 20.500,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 04/02/2022 | R$ 20.500,00 |
Total | R$ 20.500,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/02/2022 | 24020243 | R$ 20.500,00 |
Total | R$ 20.500,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |