info Empenho
Número
06120009/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2019
Valor
R$ 162.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 1,000000 | R$ 162.000,00 |
| Total | R$ 162.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19094
Data: 27/12/2019
Valor: R$ 125.629,35
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01.
| Número: 24500 | Data Emissão: 27/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 125.629,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.629,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 385668107 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0429 | R$ 2.922.548,28 | R$ 125.629,35 |
Total Geral: R$ 125.629,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 20/12/2019 | 20120024 | R$ 36.370,65 |
| Total | R$ 36.370,65 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 125.629,35 |
| Total | R$ 125.629,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01. | 17/01/2020 | 17010009 | R$ 125.629,35 |
| Total | R$ 125.629,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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