info Empenho
Número
06120006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2023
Valor
R$ 84.523,91
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços Mecânicos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de usinagem e torneamento mecânico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.633.842/0001-43
library_books Licitação
Número
PE 213/2021
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2022
Data Publicação
29/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.062.917,27
Valor Total
R$ 1.949.999,50
assignment Contrato
Número
045/2022
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2025
Valor Total
R$ 5.849.998,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura de rosca em tubo de 100mm | R$ 96,99 | 1,000000 | R$ 96,99 |
| 2 | Confecção de flange de 400mm | R$ 1.920,40 | 1,000000 | R$ 1.920,40 |
| 3 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 100mm | R$ 578,06 | 9,000000 | R$ 5.202,54 |
| 4 | Enchimento de torneamento de eixo de bomba c/ solda inox | R$ 754,58 | 1,000000 | R$ 754,58 |
| 5 | Confecção de curva em ferro fundido 400mm | R$ 6.537,13 | 1,000000 | R$ 6.537,13 |
| 6 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 200mm | R$ 850,60 | 1,000000 | R$ 850,60 |
| 7 | Batimento de instrumento de pequeno porte | R$ 69,83 | 14,000000 | R$ 977,62 |
| 8 | Abertura de rosca em tubo galvanizado 2'' | R$ 36,86 | 4,000000 | R$ 147,44 |
| 9 | Abertura de rosca em tubo galvanizado 4'' | R$ 52,37 | 2,000000 | R$ 104,74 |
| 10 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 300mm | R$ 965,05 | 12,000000 | R$ 11.580,60 |
| 11 | Recuperar eixo da bomba | R$ 290,97 | 2,000000 | R$ 581,94 |
| 12 | Recuperar pista rolamento | R$ 96,99 | 1,000000 | R$ 96,99 |
| 13 | Recuperar registro de 150mm | R$ 1.163,88 | 2,000000 | R$ 2.327,76 |
| 14 | Recuperar registro de 300mm | R$ 2.424,75 | 1,000000 | R$ 2.424,75 |
| 15 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 100 de 122mm reduzida para tubo PVC DN 100 de 110mm, com material por conta da co | R$ 436,46 | 1,000000 | R$ 436,46 |
| 16 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 150 de 181mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 150 de 170mm | R$ 581,94 | 27,000000 | R$ 15.712,38 |
| 17 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 200 de 241mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 200 de 225mm | R$ 727,43 | 9,000000 | R$ 6.546,87 |
| 18 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 250 de 291mm reduzida para tubo PVC DEFºFº DN 250 de 275mm | R$ 824,42 | 11,000000 | R$ 9.068,62 |
| 19 | TS metálico em vergalhão 2" CA-50 x 7mm | R$ 242,48 | 1,000000 | R$ 242,48 |
| 20 | Estrutura em perfil I de 6" com tubo de aço de 4" x 4mm | R$ 3.685,62 | 3,000000 | R$ 11.056,86 |
| 21 | Soldagem em tubo de ferro fundido de 150mm | R$ 746,82 | 10,000000 | R$ 7.468,20 |
| 22 | Serviço de confecção de junta gibault FºFº para tubo fibrocimento DN 75 de 101mm reduzida para tubo PVC DN 75 de 85mm, com material por conta da contr | R$ 193,98 | 2,000000 | R$ 387,96 |
| Total | R$ 84.523,91 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.078,00 |
| Total | R$ 6.078,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2024 | R$ 666,28 |
| Total | R$ 666,28 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030007 | R$ 6.078,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/02/2024 | 28020005 | R$ 666,28 |
| Total | R$ 6.744,28 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
