info Empenho
Número
06110071/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
06/11/2019
Valor
R$ 10.061,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 25090065 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS NOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0017/2019-SESEC
Data Assinatura
21/05/2019
Vigência
21/05/2019 - 20/05/2020
Valor Total
R$ 85.305,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 68.244,56 | 1,000000 | R$ 10.061,14 |
| Total | R$ 10.061,14 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/12/2019 | 30120024 | R$ 9.083,78 |
| Total | R$ 9.083,78 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 356,42 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 620,94 |
| Total | R$ 977,36 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 25090065 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS NOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 21/02/2020 | 21020029 | R$ 620,94 |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 25090065 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS NOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 21/02/2020 | 21020028 | R$ 356,42 |
| Total | R$ 977,36 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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