info Empenho
Número
06110063/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2023
Valor
R$ 10.674,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE205/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2022
Data Publicação
06/12/2021
Valor Estimado
R$ 1.832.206,20
Valor Total
R$ 1.127.452,10
assignment Contrato
Número
0040/2023-SMS
Data Assinatura
08/03/2023
Vigência
08/03/2023 - 07/03/2024
Valor Total
R$ 24.570,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 13,65 | 782,000000 | R$ 10.674,30 |
| Total | R$ 10.674,30 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2024 | R$ 10.674,30 |
| Total | R$ 10.674,30 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/03/2024 | 13030006 | R$ 10.674,30 |
| Total | R$ 10.674,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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