info Empenho
Número
06110059/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2023
Valor
R$ 4.165,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0137/2023-SMS
Data Assinatura
06/06/2023
Vigência
06/06/2023 - 05/06/2024
Valor Total
R$ 59.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 700,000000 | R$ 4.165,00 |
| Total | R$ 4.165,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19419 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 19/12/2023 | 1217 | R$ 4.165,00 | |
| Total | R$ 4.165,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.165,00 |
| Total | R$ 4.165,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 13/03/2024 | 13030014 | R$ 4.165,00 |
| Total | R$ 4.165,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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