info Empenho
Número
06100033/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2021
Valor
R$ 5.782,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
053/2021-SEDHAS
Data Assinatura
23/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 21.905,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | R$ 181,83 | 10,000000 | R$ 1.818,30 |
| 2 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | R$ 396,45 | 10,000000 | R$ 3.964,50 |
| Total | R$ 5.782,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23681
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 5.782,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: 12017 | Data Emissão: 25/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 5.782,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.782,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 311210020334244 | Chave Acesso: 11211134770156000173550010000120171120532258 | Chave Verific: 11211134770156000173550010000120171120532258 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 396,45 | R$ 3.964,50 |
| 002 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 181,83 | R$ 1.818,30 |
Total Geral: R$ 5.782,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.782,80 |
| Total | R$ 5.782,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 10/02/2022 | 10020019 | R$ 5.782,80 |
| Total | R$ 5.782,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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