info Empenho
Número
06100029/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2021
Valor
R$ 2.769,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
054/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 51.556,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | R$ 306,58 | 5,000000 | R$ 1.532,90 |
| 2 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 123,66 | 10,000000 | R$ 1.236,60 |
| Total | R$ 2.769,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23715
Data: 21/12/2021
Valor: R$ 1.532,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
| Número: 825 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.532,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.532,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210087173057 | Chave Acesso: 23211237990239000166550010000008251080520233 | Chave Verific: 23211237990239000166550010000008251080520233 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | CAIXA | 5.0000 | R$ 306,58 | R$ 1.532,90 |
Total Geral: R$ 1.532,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 30/12/2021 | 30120061 | R$ 1.532,90 | |
| Total | R$ 1.532,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120207 | R$ 1.236,60 |
| Total | R$ 1.236,60 | ||
