info Empenho
Número
06100028/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2021
Valor
R$ 339,75
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
052/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 12.719,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR WIFI USB 300MBPS CONEXÕES USB 2.0/ PADRÃO IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N./ VELOCIDADE 300 MBPS. | R$ 67,95 | 5,000000 | R$ 339,75 |
| Total | R$ 339,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21024 | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 24/11/2021 | 109 | R$ 339,75 | |
| Total | R$ 339,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 16/12/2021 | 16120001 | R$ 339,75 | |
| Total | R$ 339,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
